2014年6月14-15日（周六、周日）13日报到 广州
2014年7月18-19日（周五、周六）17日报到 北京
随着企业的发展，内部控制，对于企业经营管理的重要性日益凸显，它涉及到企业运营的各个层次，包括各项业务、业务流程中的各个环节和企业中的每一个成员。
如何建立一套严谨规范、行之有效的内控系统，以便防患于未然、增强企业抗风险能力，是每个管理者的必修课。
适合人员：财务总监、财务经理/主管、内控主管、内审主管等中高层管理者
培训收益：
1、理解现代企业内部控制系统构建、运行的框架
2、帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法
3、结合重要交易循环，掌握内部控制体系建设的基本方法
4、明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统
5、建立风险管理的理念，掌握风险评估的基本方法和工具
6、提升学员结合公司自身情况，建立风险管理体系的能力。
7、梳理风险管理，内控，制度，流程等相互关系。
超值赠送：参加会议的学员，可获赠价值1400元的中国财务总监网一年会员服务，包括《财务总监文摘》、《税务经理文摘》、纳税筹划案例、税法查询、会议讲义下载。
会议费用：培训费3600元/人，已含会议期间午餐。住宿会务组统一安排，费用自理。
报到时间：均为会议正式开始的前一天，例如3月17-18日的会议，16日报到。
主办单位：中国财务总监网 www.chinacfo.net 北京普华金信财务管理咨询有限责任公司
咨询电话：010-58401437 58401438 联系人：王老师 郭老师
注：报名后，我们将在会前一周给您发送《报到通知书》、宾馆名称及行车路线图
企业内部控制与风险管理高级培训会-课程大纲
模块一：如何建立和完善内部控制体系
1. 内部控制设计--基本原则 2. 不同类型的内部控制的制度形式
3. 内部控制设计--控制手段 4. 内部控制设计--流程、步骤
5. 内部控制流程的完善 6. 内控制度实施的保障
7. 建立内控制度的注意事项 8. 内部控制的局限
9. 正确认识内控制度与流程建设
模块二：采购业务中的内控设计
1. 采购系统流程 2. 采购职能的深化
3. 采购风险管理和内控 4. 采购的控制
5. 采购控制程序设计 6. 单笔采购注意事项
7. 外包收益与风险 8. 采购内控重点原则
模块三：营销业务中的内控设计
1. 销售环节关键流程 2. 营销业务中的舞弊行为
3. 营销财务全面控制 4. 信用管理体系建立
5. 信用控制流程 6. 应收账款管理技巧
7. 应收账款管理的责任 8. 财务预警机制的建立
9. 设立预警标准则
模块四：项目（研发）投资的控制设计
1. 研发项目的关键风险识别 2. 研发项目的风险控制手段
3. 研发项目的决策风险控制 4. 投入产出及收益分析
5. 研发项目的风险管理策略 6. 项目可行性报告与生命周期管理
模块五：资金风险控制设计
1. 资金安全控制 2. 资金流动风险控制
3. 营运资金控制 4. 典型资金风险控制程序
模块六：澄清观念--正确认识风险与内控
1. 股东价值模型与风险 2. 全面风险管理的目标
3. 风险管理与内部控制的区别 4. 风险驱动因素分析
5. 九大风险驱动因素分析 6. 无经验带来的风险
7. 企业成长规律与危机 8. 影响风险管理的关键因素
9. 风险管理做不到的
模块七：掌握方法--风险管理方法
1. 风险管理基本方法 2. 收集风险信息 - 业务分析
3. 企业风险分布 4. 风险识别的常用方法
5. 进行风险分析-分布图 6. 制定风险管理策略
7. 风险管理策略选择 8. 风险管理解决方案
9. 保险与保险管理案例 10. 风险管理的监督与改进
模块八：分享经验--顶尖公司风险管理
（案例：诺基亚公司风险管理）
1. 全面风险管理-系统性 2. 全面风险管理-风险政策
3. 风险识别技术框架 4. 公司主要风险识别
5. 风险管理成本分析 6. 风险偏好与应对措施
7. 风险管理平台和工具 8. 风险管理程序
9. 风险管理报告及文档 10. 先进的风险管理理念
模块九：做事要领--风险管理路线图
1. 组织机构建设 2. 风险相关者责任落实
案例：风险管理部门职责
3. 风险管理体系建设 4. 执行风险管理流程
5. 建立风险管理信息系统 6. 建立风险管理文化
模块十：业界的规范介绍
1. 中央企业全面风险全面风险管理指引 2. COSO的风险管理框架
3. 企业内部控制规范+17项目具体规范
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此课程可提供企业内部培训，每天2.2万元，2天课程共4.2万元，人数一般要求不超过40人。
联系人：010-58401438 王老师 |
